Estudio de negocio
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Dos compradores con presupuesto ya nos cogen el teléfono.
LOI 1 · PÚBLICO · EUROPA
Pablo Fernández Vila
Delegado Territorial de la Xunta en Pontevedra
213 M€
PLADIGA 2026 · fuente
LOI 2 · PRIVADO REGULADO · EE. UU.
Andrew Abranches
VP of Wildfire Mitigation, PG&E
16 M
PERSONAS SERVIDAS · 180.000 KM² · fuente
Son cartas de intención de piloto, no contratos. Prueban lo único que toca probar en pre-seed.
Ver, predecir, avisar. Nadie ejecuta.
El LLM emite política. Un solver determinista asigna.
Bidireccional: lanza la llamada y absorbe la avalancha entrante.
Software puro: sin hardware, sin inventario, despliegue en días.
El mercado, por lo bajo.
1.400 M$
TAM · GASTO OPERATIVO ANUAL · fuente
390 M$
SAM · VENDIBLE HOY
20 M$
SOM · ARR A 5 AÑOS · 100 CUENTAS
Construido de abajo arriba desde presupuestos públicos. Cuando un dato admitía dos lecturas, cogimos la peor para nosotros.
El bote que ya se gasta.
| Partida | Importe | Fuente |
|---|---|---|
| IOUs de California en mitigación, 2024-2025 | > 9.000 M$ | fuente |
| Plan trienal de SCE 2026-2028 | 6.200 M$ | fuente |
| CAL FIRE · protección y gestión | 4.100 M$ | fuente |
| Gestión federal de incendios en EE. UU. | 6.800 M$ | fuente |
| IOUs del noroeste (WA, OR, MT, ID), 2026 | > 700 M$ | fuente |
| Pladiga 2026, Xunta de Galicia | 213 M€ (+18%) | fuente |
55-86 %
del presupuesto de mitigación es capex: soterrado y conductor. Nada de eso es nuestro. NARDAC
14 %
Supuesto 1. Tomamos el extremo bajo del opex publicado, el peor caso para nosotros.
20 %
Supuesto 2. Solo esa parte del opex es emergencia, notificación y coordinación.
Supuesto 3. Los estados con plan obligatorio fuera de California y el noroeste gastan lo mismo que el noroeste. Nueve estados ya lo exigen; seis legislaron en 2025. NARDAC
Supuesto 4. Solo el 3% del presupuesto público de incendios va a coordinación y comunicación.
Supuesto 5. España ≈ 5 × Galicia y UE ≈ 2 × España: Iberia concentró casi la mitad del millón de hectáreas que ardió en la UE en 2025.
20 M$ de ARR, calculados por dos caminos.
CAMINO A · DESDE EL SAM
5 % × 390 M$
= 19,5 M$ ARR
CAMINO B · DESDE LAS CUENTAS
100 cuentas
20 utilities × 400.000 $ · 50 agencias × 150.000 $ · 30 aseguradoras × 150.000 $ = 20,0 M$ ARR
0,02 %
Un ACV de 400.000 $ es el 0,02% del plan trienal de 6.200 M$ de SCE. El riesgo no es parecer caros. fuente
Por qué ahora.
El dinero se ha movido
Las IOUs de California gastaron más que CAL FIRE y que toda la gestión federal. El comprador con presupuesto ya es privado y decide rápido. fuente
La regulación creó el proceso de compra
Nueve estados exigen plan de mitigación. Un plan aprobado activa la recuperación de costes vía tarifas: presupuesto plurianual asegurado. fuente
La responsabilidad es existencial
13.500 M$ de exposición estimada para una sola compañía por un solo incendio. Contra eso, un contrato de software es ruido contable. fuente
Para esto necesitamos 5.000 €.
1.200 €
Teléfonos y minutos en tres países
1.800 €
Inferencia y APIs, 6 meses
800 €
Infraestructura y observabilidad
1.200 €
Viajes a Pontevedra y San Francisco
El producto ya funciona. Vamos a ser los socios más baratos de vuestra cartera.
Somos estos. Preguntadnos.
El verano de 2025 lo vivimos, no lo leímos.
Lo que nos vais a preguntar.
¿Quién responde si el agente se equivoca?
Ejecuta solo dentro de un sobre preautorizado. Nunca decide un triaje vital sin humano, y toda decisión queda trazada.
¿Y si el regulador lo prohíbe?
Por eso el modelo no asigna recursos: solver determinista, verificadores puros, traza completa desde el primer commit.
Vuestro TAM es pequeño.
Es pequeño a propósito. Con las lecturas favorables se multiplica por cuatro. Preferimos defender 1.400 millones.
Esto es solo incendios.
Es la cabeza de playa. El mismo bucle sirve para una inundación, un apagón o un brote. No lo ampliamos hasta tener 10 cuentas.
¿Por qué no lo construye Pano o Everbridge?
Su stack y su equipo comercial venden datos y aviso unidireccional. Y si lo intentan, el comparable de salida es 1.800 M$.
¿Cuál es vuestro foso?
El simulador y los registros de ejecución: un mundo donde el desastre ocurre mil veces. Ese dataset crece con cada cliente.
Elevator pitch · 60 s
